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文件名称: | 某某股份有限公司KPI指标.doc |
所属大类: | 公司治理常用文本格式 |
行业分类: | L:租赁和商务服务业 |
生效日期: | 2006-09-25 00:00:00 |
文件星级: | ★★★ |
文件字数: | 9502 |
文件页数: | 31 |
文件图表: | 21 |
资料语言: | 中文 |
文件大小: | 428KB |
文件简介: | **** 股份有限公司 KPI 指 标 ****股份有限公司 KPI 指标体系 KPI(Key Performance Index)指标体系,主要是对各部门(流程)工作绩效的量化指标体系。其内容包括:市场开发(M&D)、用户满意和品质保证(CS&QA)、研究开发(R&D)、采购与供应(P&S)、制造与品质控制(M&QC)、人力资源(HR)。 市场开发(M&D) 销售目标达成率 指标名称 销售目标达成率 指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。 设立目的 考核营销部门在销售方面目标与实际情况的对比。销售目标可以用KVA 或金 额作单位,该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。 计算公式 销售目标达成率=实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100% 相关说明 ?销售业绩以销售发货额统计。 ?该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。 ?每月、每年指标可作管理及考核指标。 ?各类产品可分别进行统计。 数据收集 市场部 数据来源 财务报表:由财务部门提供 数据核对 财务部 统计周期 每日、每月一次 统计方式 数据和趋势图 销售增长率 指标名称 销售增长率 指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。 设立目的 反映当期产品销售与去年同期销售相比的增长情况。 计算公式 销售增长率=(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销 售额(KVA)×100% 相关说明 ?可按产品种类统计。 ?销售额要以实际出货的为基准。 ?在管理运用上,可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部、财务部 数据来源 市场部的销售统计和财务报表 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 市场拓展投入产出比 指标名称 市场拓展投入产出比 指标定义 某一时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。 设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发 投入产出比率。简单地说,就是每花一元钱,作多少生意。 计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100% 相关说明 ?费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等 ?销售额应以合同金额为准。 ?在管理运用上,可按营业区作统计分析。 数据收集 市场部 数据来源 市场部的销售统计和财务资料 数据核对 财务部 统计周期 每月一次 统计方式 数据和趋势图 货款回收计划完成率 指标名称 货款回收计划完成率 指标定义 指在一定时期内货款回收金额与计划回收金额之比 设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩。 计算公式 货款回收计划完成率=货款回款金额÷计划回款金额×100% 相关说明 ?按财务规定的付款进度进行统计。 ?该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计,月度以财务报表为 ...... |
文件备注: |